以前季度企业所得税申报错误如何去解决

以前季度企业所得税申报错误的解决方式

企业所得税季度申报后发现有错误的,需要重新申报，一共有三种情况。

1.企业所得税季度申报后,没有扣缴所得税,发现错误后,可以再"税费申报和缴纳"目录下"作废申报",填写作废原因后就申报作废成功,接着填写正确申报就可以了。

2.企业所得税季度申报后,有税款扣缴,发现错误后,如果实际要交税费大于已申报的税费,可以在"税费申报和缴纳"目录下"更正申报",填写对应原因后,可以更正申报。

3.企业所得税季度申报后,有税款扣缴,发现错误后,如果实际要交税费小于已申报的税费,也就是税务机关要退费给你,那就要去办税大厅处理了.具体需要什么资料,根据各地不同而定。

企业的季度所得税应怎么报

所得税季报应该报当月利润表的本年利润数，而不是当季利润数。

报表填法是填当年利润，计算应纳税额，减去已预缴所得税(以前季度预缴)。

最后得出本季应纳税数。

所得税季报不会以季度数预缴，举个简单例子：

某企业位季节性企业，第一季度亏损200W，第二季度300W，第三四季度盈利550W，按你的方法当年预缴550*33%=181.5W税金，实际只是50*33=16.5W，企业为此占用160多万流动资金。

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