出纳是如何审核报销的

当单位的人员需要进行报销时，首先就是需要填写报销单，让财务申请通过了之后，由出纳审核付款，才算完成了报销工作，那么大家知道出纳是如何审核报销的吗，这里面都有什么需要注意的点呢，下面小编就来解答一下，以及出纳怎么审核报销单据的真假，如下：

出纳如何审核报销

一般来说出纳员在报销过程中要对原始单据进行审核;

符合本单位报销程序和财务管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;

同时报销单据必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款.

因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权财务主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管过手审核后,出纳才能办理业务.

出纳怎么审核报销单据的真假

拿到报销单后,检查粘贴的原始票据,看看是属于哪个地方那个单位开出的.

因为每个地方对应要进的网站不一样.

另外,开具原始票据的单位也要看清楚是国税还是地税.

明确该原始票据属于一般的票据还是电子票据.

因为这两种票据查询的地方和方法也不一样,再依次进行查询即可.

关于出纳是如何审核报销的有关内容就是这些了，大家看完还有什么不懂的地方可以联系在线客服免费答疑，也可以点击下方免费出纳职能实用手册，学习更多有关知识。