月末固定资产无法结账怎么办

月末固定资产无法结账原因

固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平，本月新增了固定资产，直接在总账系统做凭证，导致固定资产原值与总账系统不平，不能结账，删除总账凭证，到固定资产做资产增加，并制单生成凭证.可正常结账。所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证，或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。 计提折旧未转凭证，或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。或者是在账务模块手工填制过涉及"固定资产"科目的凭证。 处理方法在账务模块，查固定资产科目明细账，与固定资产模块，很容易找出差额的，看明细账，不要只看凭证。

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借贷不平衡，采购、销售、库存、存货等模块没结账、总账没记账等等都不能进行总账期末结账。同时结账前要对账，包括账证核对、账账核对和账实核对。

编制所有总账科目的试算平衡表进行总账余额核对，如果不平检查原因，总账与所属明细账核对相符，现金和银行存款总账与现金、银行存款日记账核对相符。

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