供应商发票多开了3毛钱可以做到财务费用里吗

供应商发票多开了3毛钱能做到财务费吗

3毛钱用现金冲平,或转入营业外收入，不做到财务费用当中去。

增值税发票多开的怎么处理

可以这样做：

(1)按照发票金额入帐时

借：银行存款等

借：应收账款 (多开金额)

贷：主营业务收入

贷：应交税费--增值税(销项税额)

(2)多开发票几元，以后可以作为无法收回帐务处理：

借：管理费用--坏账损失

贷：应收账款

增值税发票上多开金额该如何做会计处理

首先，发票多开了对方没有认证赶紧通知对方把发票退回来，把原发票作废了重开一张正确的发票。，如果认证了还是要当月退回来作废，重开一张正确的给对方，对方公司要把已认证作废发票的税金做一个进项税额转出，月初申报进项税转出。记得一定要当月作废重开，隔月就麻烦了。

1、如果钱没有支付，可以用红字核销。

汇总开具的增值税专用发票如需开红字发票，《信息表》“开具红字发票内容”栏应按照所售货物、劳务、服务如实填写。现行增值税发票新系统不支持红字增值税专用发票附清单，所以如果是退回清单开票的正数发票，销售方在开票系统开具红字是没法开具红字清单的。

2、如果钱已经支付了，作为债务重组处理吧。要写个书面请示，老板批一下，相关的会计分录如下：

借：营业外支出—债务重组损失

贷：应收账款 / 其他应收款

按照发票金额入账是借记银行存款、应收账款，贷记主营业务收入、应交税费的科目进行核算，销项税额是计入应交税费里。作为无法收回的账务处理是借记管理费用，贷记应收账款的科目。那相关的会计处理是怎么操作，看看供应商发票多开了3毛钱可以做到财务费用里吗文中内容。