采购入库单生成凭证的步骤是什么

采购入库单怎么生成凭证

如果您勾选了外购入库生成暂估冲回凭证这个参数,请将您的外购入库单和发票勾稽之后来通过外购入库实物类型过滤出发票生成凭证

如果您没有勾选这个参自数,在存货核算---凭证管理--生成凭证界面 分别通过外购入库单(单据直接生成)和采购发票(发票直接生成)事物类型过滤单据生成凭证

具体步骤:采购入库-采购发票-审核-钩稽-入库核算(存货核算里头)-核算后退出,进凭证管理-生成凭证-外购入库(勾选)-重新设置-弹出过滤界面-确定-将单据选择之后点生成凭证就行了

填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

材料入库单不属于外来原始凭证,外来原始凭证是在经济业务完成时,从发生经济业务往来的单位或个人直接取得的原始凭证,如采购材料时从供货单位取得的发票,银行转来的收款托运输部门运输货物时取得的运单等等.

上文已经详细的说明了编制入库单进行凭证的分录处理，大家按照上文的内容进行操作，还不太清楚的就来看采购入库单生成凭证的步骤是什么，还有更多手工帐资料无偿送大家，快!