出纳采购报销单怎么写

一般我们的采购物资的时候都会进行报销或者直接用公司资金付款，但是如果报销的话需要填写报销单，那么出纳采购报销单怎么写呢，小编在这里为大家整理了一篇文章，大家可以一起来看一下哦，为大家讲解了这个问题的方法，同时也希望能够对你们的工作起到一些帮助。

采购报销单填写

出纳填写报销单据时报销单的日期应填写实际报销日期，报销单“摘要内容”应当填写清楚明了，不能过于简单，所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据，原则上报销必须有正规的发票，对于确实没有正规发票的，应将正规发票与收据分开填写报销单，报销的所有原始单据必须是原件，不能用复印件报销，所有报销的原始单据不得涂改，金额大小写必须相符，不相符的不能收取，必须要求对方重开。

出纳的定义

从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

综上所述，就是本篇关于出纳采购报销单怎么写的文章的全部内容了，为我们讲解了报销单的填写方式，这个填写方式也是我们财务人员所必须掌握的，对于文章中的内容有什么不理解的地方可以咨询我们的在线老师，也可以下方的出纳工作职责大全资料来进行学习哦。