出纳报销审核过的单据如何处理

员工进行的报销先由领导和相关的会计签完字之后才能够交由出纳来报销，报销的流程其实并不是太难，知识需要签字的有点多，比较麻烦一点，那么对于出纳报销审核过的单据如何处理呢，出纳在报销之后应该怎样来做呢，今天就来为大家讲一下，希望可以帮助到你们。

处理方式

发票不是报销凭证，是对方收款凭证。

1、如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。

2、如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。

至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。

出纳的工作内容

1.货币资金核算

(1)办理现金收付，严格按规定收付款项。

(2)办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

(3)登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

(5)保管有关印章，登记注销支票。

(6)复核收入凭证，办理销售结算。

2.往来结算

(1)办理往来结算，建立清算制度。

(2)核算其他往来款项，防止坏账损失。

3.工资结算

(1)执行工资计划，监督工资使用。

(2)审核工资单据，发放工资奖金。

(3)负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

综上所述，就是关于出纳报销审核过的单据如何处理的问题的全部回答了，各位小伙伴在看完之后对于报销之后的票据处理是否已经了解了呢，有不理解的地方可以咨询我们的在线会计老师，同时如果想学习更多的出纳知识也可以下方出纳的基础知识汇总资料来学习。