出纳怎样报销差旅费

身为公司的财务人员，对于员工来进行报销是需要了解自己的审核报销流程的，那么我们身为出纳人员，对于出纳怎样报销差旅费是不是也需要了解呢，出纳报销差旅费的审核与会计的审核一样不一样呢，今天就来看一下下面的这篇文章吧，希望能够帮助到大家哦。

报销流程

(1)差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、 行李运费和杂费

①交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、 轮船以及其他交通I具所支付的各种票价、手续费及相关支出。

②住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。

③伙食补助费是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴。

④邮电费是指出差人员在出差期间因工作需要而支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。

⑤行李运费是指出差人员由于工作需要而需要携带较多行李时支付给铁路、民航、公路等运输单位的行李运输、搬运等费用。

⑥杂费是指出差人员由于工作需要支付的除上述费用以外的其他费用。

(2)开支管理方法。对于差旅费的开支可以实行不同的管理方法,各行政机关、事业单位、部队等-般都要求实行总额包干办法,即出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费等实行分项计算,总额包干,调剂使用，节约奖励,超支不补的办法,对交通费、佐宿费、伙食补助费等规定一定的包干标准 ,超过标准部分由出差人员自理,低于标准部分按一定比例发给出差人员作为奖励。企业单位可以实行实报实销办法,也可以参照行政机关实行总额包干办法。各单位可以根据上级主管部门]和本单位的具体情况,制定本单位人员的差旅费开支管理办法,便于本单位有关人员遵照执行。

(3)开支标准。各单位在制定本单位的差旅费开支管理办法时一般都规定有差旅费的开支标准。比如,出差人员出差期间可以乘坐卧铺而不买卧铺票的,按硬席应位票价的一定比例发给出差人员;出差伙食补助费不分途中和住勤,每人每天补助标准,一般地区20元 ,特殊地区30元等。

对于出纳怎样报销差旅费的解答方式就在上面了，出纳审核的流程其实主要是对与差旅费的金额的审核与报销，大家可以详细的看一下上文中的内容，然后区结合自己在实际中遇到的情况来做哦，小编还为大家准备了一套出纳报销知识汇总，大家可以学习一下哦。