出差完找出纳报账怎么处理

出差是每个公司都会出现的事情，总会有员工来进行报销的，这也就需要我们来进行对差旅费的报销单来审核了，但是出差的费用出纳需要来审核吗，出差完找出纳报账怎么处理呢，对于刚踏入财务行业的小伙伴来说可能有点不懂，就让我们一起来看一下下面的这篇文章吧。

处理方法

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总(签字顶用的老板，下同)审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

注意事项

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

对于出差完找出纳报账怎么处理呢，我在文中为大家做好了解答，对于出差费的报销，一般单据都是先交由会计来审核的，然后进行签字，最后到出纳哪里进行付款，但是大家也要注意一下为大家讲解的注意事项哦，对于出纳的工作内容感兴趣的可以下方资料进行学习哦。