跨月增值税发票税号错误无法抵扣怎么处理

企业的发票可能会发票税号的错误，这种情况一般企业还没有进行抵扣，那么和开票方联系一下进行处理就行了，不清楚的小伙伴们不要担心，小编为大家详细的总结了跨月增值税发票税号错误无法抵扣怎么处理的问题，一起看一下吧!

跨月增值税发票税号错误无法抵扣处理流程

因为还没有认证抵扣，所以写一份说明为什么拒收连同错票一起寄给开票方即可。

开票方可以依据你们的拒收证明在网上申请开红字发票，开票方税务局批复后，开具红票冲回错票即可。

可对方公司非得让我们到税务局出证明——这是对方刁难。

红字发票(负数发票)开具方法：

方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。

方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。

1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”，通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。

2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。

3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

关于跨月增值税发票税号错误无法抵扣怎么处理的内容，想必大家已经认真的看完了，那么现在就豁然开朗了吧，如果大家还有什么疑惑，就赶紧点击下面的链接哦，限时免费领取会计发票实操汇总资料包。

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